上海市企业所得税汇算清缴客户端1.024 官方最新版【2016版】

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和《国家税务总局关于发布〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）〉的公告》（国家税务总局公告〔2014〕63号）、《国家税务总局关于发布〈中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（2014年版）等报表〉的公告》（国家税务总局公告〔2014〕28号）、《上海市国家税务局地方税务局关于2014年度本市居民企业所得税汇算清缴工作的通知》（沪国税所〔2015〕1号）文件，就企业所得税年度纳税申报工作，开发并推出企业所得税汇算清缴客户端软件，供企业使用，以电子方式填报企业所得税年度纳税申报表和财务会计报表。

亲，此软件需要安装微软.net 环境

上海市企业所得税汇算清缴客户端安装说明

（1）双击dotnetfx.exe。  

（2）等待进度条加载完成。

（3）点击“下一步”。 

（4）在“我接受许可协议中的条款”选项打钩，点击“安装”按钮，即可进入安装状态。

上海市企业所得税汇算清缴客户端更新说明

V1.024更新说明：

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1.更新A108030表校验方法；

2.更新A108030表展现数据有尾差的问题；

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V1.023更新说明：

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1.更新A108000系列表的计算公式；

2.更新A107050表的校验公式；

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V1.022更新说明：

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1.更新A107040表的计算公式；

2.更新A108000和A108020表的计算公式；

3.更新A108000表校验公式；

4.更新A107041表和A10704101表第28行填报方式；

5.修正H100000表纳税人识别码长度限制；

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V1.020更新说明：

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1.更新A105050表的计算公式；

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V1.019更新说明：

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1.去除A109010表分配比例导入文件中的非法字符；

2.更新A10704101表配置信息，修正A10704101表校验问题；

3.修正A105060表数据加载不正确的问题；

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V1.018更新说明：

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1.修正A109010表分配比例不正确的问题；

2.增加校验公式；

3.修正财务报表C107_4的计算公式问题；

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V1.017更新说明：

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1.调整C205_3表的76行取数规则；

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V1.016更新说明：

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1.修正A107042表减免税额未在A100000表展示的问题；

2.修正[分配比例]和[重选报表]按钮在导入/删除/复制申报信息之后的按钮显示问题；

3.修正C类申报表分配比例的小数位数，从2位调整为6位显示；

4.修正A107042表行次17的计算公式；

5.A105080表列7增加对A105081表的超链接；

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V1.015更新说明：

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1.在申报的报表中增加[复制]、[粘贴]功能；

2.修正C102_1表科目74的名称，由[应收股利]改为[应付股利]；

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V1.014更新说明：

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1.A107040

（1）增加第7行“动漫企业”数据限制，不得为负数。

     H7>=0

（2）增加第14行“支持和促进重点群体创业就业企业” 数据限制，不得为负数。

     H14>=0

（3）增加第22行“设在西部地区的鼓励类产业企业”放开限制填报，改为可输入，且不得为负数。

    H22>=0

（4）增加第28行“项目所得额按法定税率减半征收企业所得税叠加享受减免优惠”数据限制，不得为负数。

    H28>=0

（5）修改第29行“合计”计算公式改为：

    H29=MAX（0，H1+H2+H3+H4-H28）

2.A107042

“软件产品登记证书编号”设置的长度为200字节。请勿填写超出。

3.C101_1

修正行次27科目名称。

4.A108020表，修正计算公式。

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V1.013更新说明：

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1.修正A107011读取数据的顺序问题；

2.修正A107011加载数据时第5列[被投资企业做出利润分配或转股决定时间]不显示问题；

3.修正C111_1资产负债表83、84、85、86项无法录入问题；

4.修正A107012行次8可以输入问题；

5.c101_4增加第4、第11列（整张表由12列变为14列）；

6.A105040/A106000/A107050表中的年度字段更新为不可编辑状态。

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V1.011更新说明：

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1.修正旧版本导出文件无法导入新版本应用程序的问题；

2.修正关闭程序时点击保存时的报错问题；

3.修正财务报表C105_3和C107_2/C107_3表的填报数据未保存的问题；

4.解决导入数据时，原申报信息的校验信息页签不关闭的问题；

5.修正问题：A107014 研发费用表，列14与列19行次计算值不一致的问题；

6.调整A109010表中分支机构纳税人名称的长度；

7.修正A109000表行9与行10的校验提示问题。

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V1.009/V1.010更新说明：

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1.解决在空版客户端的环境下无法使用导入功能的问题；

2.解决A109010表税款计算及A109000行次15/17的计算和A100000表行次36计算问题；

3.修正告知书中[已阅读]按钮的摆放位置，放置在页面左上角；

4.增加A105080表行次11、行次19的第八列计算公式；

5.A000000表中所有的下拉选项增加气泡框提示；

6.核定征收申报表列表中，调整基本信息表和申报主表为同一级次。

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V1.007/V1.008更新说明：

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1.修正A107040表填报数据后关闭页面，再次打开时数据不回显的问题；

2.修正总机构企业申报文件内缺少A109000数据的问题（选定报表后在基本信息表再次更改总分机构标志导致的）；

3.修正A109010表中总分机构分摊所得税款不正确的问题。

4.修正《企业研发费加计扣除事宜告知书》第五点描述为：

企业在办理年度汇算清缴时，要按照《企业所得税汇算清缴客户端》的要求，

把以前年度登记的跨本年度的研发项目和汇算清缴年度新增的研发项目，

在汇算清缴年度发生的相关费用数据准确输入，并注意表内的逻辑关系。

5.修正C110_1表行50的计算公式。

新增需求：

1.增加[导入]、[导出]按钮，功能说明请参考：上海市居民企业所得税汇算清缴客户端操作手册-导入导出功能说明.doc

2.企业创建所得税汇缴-查账征收类申报信息时，在基础信息表的102/105两个填报项目增加校验提示信息。

3.优化界面展示和布局。

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V1.005/V1.006更新说明：

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一、问题修正

1.解决实际经营期无法选择查账征收类申报附表问题；

2.解决在初始化安装的状态下无法点击更新按钮的问题；

3.解决用户在切换总分机构时，9010表税额不清空的问题。

4.解决核定征收税额计算有误的问题。

5.修正财务报表105_3表资产名称、计量单位列不可以录入文字内容的问题。

二、变更需求：

1.基于1.004版本，将本市添加的表单作为单独选择报表 10507001，10704101，

  从属关系重新调整（10507001和105070同级，10704101与107041同级）。

2.107041、10704101、107042三者互斥，即三张报表仅可允许同时勾选其中一张。

3.调整107040表内浦东新区高新技术企业的提示语句和校验关系（根据选择的减免税种类调整）。

4.主界面[申报信息列表]，所属期完整显示（xx年xx月xx日到xx年xx月xx日），操作中增加“复制”按钮，点击后插入一条相同的数据，凭证序号不同。

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V1.002/V1.003/V1.004更新说明：

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1、用户点击[申报]按钮时，左侧的报表列表刷新。

2、增加校验 当A000000汇总纳税企业选中的是“总机构”，9010是否有导入。

3、解决A109010 第2次关闭保存失败的问题。

4、A107040 表中，用户选择减免项目时，如减免项目需要在子表中（A107041/A10704101/A107042）填报数据时，如果子表没勾提示勾选，减免项目还原到“无”。

5.修正bug：“退出当前申报表，点击申报，还可以导出文件”。

6.封面页面：所填写的税款所属期起和止两个日期不可跨年。

7.修正申报与财务报表的比对的问题。

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